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后勤集团大宗食材原料采购办法

2015年10月12日 00:00  点击:[]

为加强对饮食中心大宗食材原料采购活动的管理,促进廉政建设,提高采购工作效率,后勤集团根据《集美大学物资设备集中采购管理办法》、《集美大学物资设备采购实施细则》及《集美大学后勤集团物资设备采购管理办法》的规定,结合饮食中心实际,制定本办法。

一、采购标的:食堂所用的大宗食材原料。

二、采购原则:

物资采购应遵循以下原则:

1.坚持公开、公平、公正、诚实信用和竞争择优的原则,严格按规定和程序进行。

2.坚持分类采购原则,大宗和大批量物资应实行招标采购。

三、采购方式:

1.由集团按照招投标程序采购:

根据采购需要,由集团按照招投标程序进行招标采购。由于食堂原料价格随市场波动较大,因此,招标采购确定的只能是供应商的供货资质,供货价格由饮食中心采购组向各具备供货资质的供应商询价后,以最低价确定为供货价格及供应商。

2.坚持定点采购和尽量减少中间环节的原则,由集团选取实力雄厚的本行业或本地区的龙头企业,由集团对其进行现场考察、谈判,由厂家以出厂价格直接供货给饮食中心。

3.积极与厦门大学、华侨大学后勤饮食部门合作,互换原料价格信息,争取做到对条件成熟的商品进行三校联合采购。

4.条件成熟的标的,由集团委托专业的招标机构进行招标采购。由于食堂原料价格随市场波动较大,因此,招标采购确定的只能是供应商的供货资质,供货价格由饮食中心采购组向各具备供货资质的供应商询价后,以最低价确定为供货价格及供应商。

附件1:

大宗食材原料定点采购实施细则

坚持定点采购与原产地采购,能够减少中间环节,降低成本,通过定点采购与原产地采购达到“厂校对接”、“农校对接”。具体的实施细则如下:

1、定点采购供货商:

1.1定点采购供货商应为本行业或本地区的龙头企业,应具有以下资质:

1.1.1具有独立的法人资格。

1.1.2企业注册资金不少于1000万元人民币(或等值外币)。

1.1.3具有合法、有效的生产许可证、工商、税务登记证明

1.1.4具有国家QS认证证书。

1.1.5经营及资信状况良好,有能力保证供应质量保障、价格优惠的产品,并能及时供货,服务周到。

1.2如果是供应商提供的是农产品,应具备以下资质:

1.2.1具有自己的生产基地或农村合作社。

1.2.2注册资金不小于300万元人民币(或等值外币)。

1.2.3具有农残检测设备,能对供应的每批次产品进行自检。

1.2.4在保险公司为所供应的产品投保。

1.2.5经营及资信状况良好,稳定可靠的供货渠道,有能力保证供应质量保障、价格优惠的果蔬,并能及时供货,服务周到。

2、考察、谈判小组成员组成:

2.1对定点采购供货商的考察由集团采购工作小组成员、有关职能部门领导、师生代表及餐厅管理员代表组成。

2.2对定点采购供货商的考察小组成员的产生:集团采购工作小组领导、资产与后勤管理处采购科科长、饮食中心领导为小组固定成员,相关职能部门领导、师生代表及餐厅管理员代表由集团采购工作小组副组长从专家库中抽签决定。

3、定价原则:

由考察小组与厂家进行谈判,确定供货价格。厂家的出厂价加适当配送费用为供货价,并做好相关记录。一般应通过以下几种方式确定供货价格:

3.1当提供同一产品(同品质、同规格)的本地区龙头企业有三家或三家以上时,需对不少于三家的企业产品进行比价,取价低者进行采购。

3.2当提供同一产品(同品质、同规格)的本地区龙头企业只有两家时,可采用竞争性谈判的方式确定供货产品的价格,取价低者进行采购。

3.3当提供产品的本地区龙头企业只有一家时,可采购单一来源采购方式定价。

4、采购工作流程

4.1饮食中心采购组提出采购申请。饮食中心采购组根据食堂实际使用的需要,提出采购申请,填写《后勤集团物资设备采购申请表》,送集团采购工作小组审批签署意见。

4.2集团采购工作小组审核采购申请。集团采购小组对采购申请进行认真审核,按照相关规定选择合适的采购组织形式和采购方式。

4.3编制和确认招标文件。由集团采购工作小组自行组织的招标采购,由采购工作小组编制招标文件,委托政府采购代理机构组织的招标采购,由受委托的代理机构编制招标文件。招标文件编制后,由集团采购工作小组送采购项目申请人审核确认签字。招标文件未经采购项目申请人审核签字则不予挂标。

4.4实施招标采购。按照规定程序进行招标信息的公告和开标、评标、定标、中标结果公示等各环节工作。

4.5签订履行合同。中标人凭中标通知书与采购人签订采购合同。采购合同经采购项目申请人签字确认并报后勤集团负责人审核签字,加盖后勤集团公章。采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订。无正当理由拒绝签订或者逾期签订的,按规定追究当事人责任。合同签订双方应严格履行合同,对不严格履行合同引起的相应损失和责任,由违约方自行承担。

4.6验收入库。验收工作按照相关规定执行。

4.7经费报销。采购完成后,应及时办理报销手续,报销时须向财务部门提供相关采购申请表、采购结果通知书、采购合同、发票、购物清单等相关票据,经财务部门审核后予以付款。

4.8整理保存档案。集团采购工作小组负责保存采购项目的档案资料,包括采购申请表、购前认证审批报告、招标公告、招标文件、投标文件、谈判文件、评标报告、中标通知书、会议记录纪要、采购合同、验收报告等相关资料。

5、涉及到需要“市批程序”的项目,提请资产与后勤管理处根据相关规定办理。

附件2:

采购标的目录

1大米

2面粉

3鲜鸡蛋

4鲜肉类

5食用油

6果蔬

7冻品

8半成品

9白糖

10味精

11调味品

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